*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 文件袋加厚防水拉链袋 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 晨光 ****** 晨光(M&***;G)文具******/0.***黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 **支/盒 2 **.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 3 晨光 **-** 便签本/便条纸/N次贴 1 2.5 晨光/M&***;G\**-** 验收通过 4 得力 硬面抄 得力(****)******张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 2 **.0 得力/****\得力(****)黑色**** 验收通过 5 晨光 ******** 马克笔 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 得力 ***** 光盘 2 ***.0 得力/****\***** 验收通过 7 科大讯飞 ** *** 录音笔 1 ***.0 科大讯飞/*******\** *** 验收通过 8 西部数据 *** *** 固态硬盘 *** ***固态硬盘 ***** **** ****系列 **技术 高速读写 1 ***.0 西部数据/**\*** *** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈宁
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